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贵州省六盘水市环境保护局2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:41   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市环境保护局概况

(一)主要职能

六盘水市环境保护局是主管全市环境保护工作的市人民政府工作部门。主要职责:

1. 贯彻执行有关环境保护的方针政策、 法律法规及标准;拟定全市环境保护规划、计划并组织实施;组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟定全市经济社会发展规划;组织编制全市环境功能区规划, 参与审核全市性专项规划; 组织编报全市环境质量报告书。

2. 负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头调查处理较大突发性环境污染事故和生态破坏事件;指导协调县乡两级人民政府特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织和协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3. 承担落实市人民政府污染减排目标的责任;组织制定全市污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查有关部门、单位和各县、特区、区污染物减排任务完成情况。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议,并配合有关部门组织实施和监督。

5. 承担从源头上预防、 控制环境污染、 环境破坏的责任;受市人民政府委托进行环境影响评价; 按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件;负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时使用的监督管理,负责建设项目竣工环境保护验收。

6. 负责环境污染防治的监督管理;组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、 燃煤火电厂等的污染防治管理办法; 参与化学事故应急处置;负责化学品废弃物处置及销毁工作; 负责环境监察和环境保护行政稽查,组织开展环境保护执法检查;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作; 组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7. 负责核安全和辐射安全的监督管理,承担相应的安全监管或管理责任;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处置;监督管理放射源安全、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治; 对核材料的管制和民用核安全设备的设计、安装和无损检验活动实施监督管理。

8. 负责环境监测和信息发布,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设、管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境状况公报等环境信息;负责集中式饮用水源地水质达标率、城市(县城)环境空气质量达标率指标数据的采集、审核和报送。

9. 负责全市环境保护系统外事管理工作;组织本市环境保护的对外交流与合作工作;协调处理涉外环境保护事宜,参与应对气候变化等工作。

10. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;拟定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;承担环境保护新闻发布工作。

11. 承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项

(二)机构设置及部门决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

备注

1

市环保局本级

行政


2

市环境监察支队

参公事业


3

市环境监测站

财政全额补助事业


4

市环境工程评估中心

自收自支事业


本单位(部门)内设9个科室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市环境保护局部门决算包括:本级决算、所属六盘水市环境监测站单位决算。

市环保局机关编制21人,实有人员18人,离退休11人。市环境监察支队编制35人,实有人员27人,退休2人。市监测站编制70人,实有人员52人,退休10人。市评估中心编制5人,实有人员3人。

二、贵州省六盘水市环境保护局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市环境保护局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2016年度收支决算总计3,297.72万元,与2015年相比,增加1,429.71万元,增长76.54%。主要原因是:集中支付了多笔往年环保专项资金尾款,因此造成2016年支出数据偏高。

(二)贵州省六盘水市环境保护局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,228.16万元,其中:财政拨款收入2,067.13万元,占64.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,161.04万元,占35.97%。

(三)贵州省六盘水市环境保护局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,539.76万元,其中:基本支出738.94万元,占29.09%;项目支出1,800.82万元,占70.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2016年度财政拨款收支决算总计2,135.47万元。与2015年相比,增加858.33万元,增长67.21%。主要原因是:2016年支付环保专项资金,造成财政拨款收支增加。

(五)贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,377.80万元,占本年支出合计的54.25%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.22万元,增长15.73%。主要原因是:2016年支付环保专项资金,造成财政拨款收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:211节能环保支出科目(类)支出1350.62万元,占98.03%;221住房保障支出科目(类)支出27.19万元,占1.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为791.72万元,支出决算为1377.80万元,完成当年预算的174.03%。决算数大于预算数2386.08万元的主要原因是:环保专项资金的拨付。其中:

(1)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)01行政运行(项)。当年预算为651.53万元,支出决算为710.54万元,完成当年预算的109.06%。决算数大于预算数59.01万元的主要原因是:人员工资增加。

(1)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)01行政运行(项)。当年预算为651.53万元,支出决算为710.54万元,完成当年预算的109.06%。决算数大于预算数59.01万元的主要原因是:人员工资增加。

(2)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)02一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为17.35万元。决算数大于预算数17.35万元的主要原因是:结余资金的使用。

(3)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)04环境保护宣传(项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。

(4)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)05环境保护法规、规划及标准(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(5)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)07环境保护行政许可(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(6)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)99其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为32.69万元。决算数大于预算数32.69万元的主要原因是:创建国家环保模范城市追加的工作经费。

(7)211节能环保支出(类)02环境监测与监察(款)03建设项目环评审查与监督(项)。当年预算为15万元,支出决算为14万元,完成当年预算的93.33%。决算数小于预算数1万元。

(8)211节能环保支出(类)03污染防治(款)01大气(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(9)211节能环保支出(类)03污染防治(款)02水体(项)。当年预算为21万元,支出决算为18万元,完成当年预算的85.71%。决算数小于预算数3万元。

(10)211节能环保支出(类)03污染防治(款)04固体废弃物与化学品(项)。当年预算为1万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数1万元的主要原因是:项目未开展实施。

(11)211节能环保支出(类)03污染防治(款)06辐射(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(12)211节能环保支出(类)03污染防治(款)07排污费安排的支出(项)。当年预算为4万元,支出决算为495.06万元,完成当年预算的12376.50%。决算数大于预算数491.06万元的主要原因是:环保专项资金不列入当年年初预算,下达后单独支出。

(13)211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)02农村环境保护(项)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(14)211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)99其他自然生态保护支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.98万元。决算数大于预算数0.98万元的主要原因是:结余资金的使用。

(15)211节能环保支出(类)11污染减排(款)02环境执法监察(项)。当年预算为40万元,支出决算为35万元,完成当年预算的87.50%。决算数小于预算数5万元的主要原因是:项目未实施完毕。

(16)211节能环保支出(类)11污染减排(款)03减排专项支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为5万元,完成当年预算的50%。决算数小于预算数5万元的主要原因是:项目未实施完毕。

(17)211节能环保支出(类)13循环经济(款)01循环经济(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(18)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。当年预算为27.19万元,支出决算为27.19万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出737.73万元,其中:人员经费690.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费47.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.72万元,,比上年减少35.4万元,降低53.54%,减少原因是公车改革后停用部分车辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出20.52万元,占66.81%,比上年减少29.42万元,降低58.91%,减少原因是公车改革后停用部分车辆;公务接待费支出10.2万元,占33.19%,比上年减少5.98万元,降低36.97%,减少原因是公务接待数降低。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费20.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.52万元。主要用于公车的燃料费、停车过路费、修理费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费10.2万元。具体是:

国内公务接待支出10.2万元,主要是接待省级单位对相关业务检查等。贵州省六盘水市环境保护局2016年国内公务接待54批次,673人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市环境保护局机关运行经费支出47.28万元,比2015年增加35.95万元,增长317.38%,主要原因是人员的增加以及职工工资的增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市环境保护局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市环境保护局共有车辆13辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)01行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)02一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)04环境保护宣传(项)。反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)05环境保护法规、规划及标准(项)。反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

(二十一)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)07环境保护行政许可(项)。反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

(二十二)211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)99其他环境保护管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十三)211节能环保支出(类)02环境监测与监察(款)03建设项目环评审查与监督(项)。反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(二十四)211节能环保支出(类)03污染防治(款)01大气(项)反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(二十五)211节能环保支出(类)03污染防治(款)02水体(项)。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二十六)211节能环保支出(类)03污染防治(款)04固体废弃物与化学品(项)。反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(二十七)211节能环保支出(类)03污染防治(款)06辐射(项)。反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

(二十八)211节能环保支出(类)03污染防治(款)07排污费安排的支出(项)。反映用排污费安排的支出。

(二十九)211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)02农村环境保护(项)。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(三十)211节能环保支出(类)04自然生态保护(款)99其他自然生态保护支出(项)。反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(三十一)211节能环保支出(类)11污染减排(款)02环境执法监察(项)。反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(三十二)211节能环保支出(类)11污染减排(款)03减排专项支出(项)。反映用减排专项资金安排的支出。

(三十三)211节能环保支出(类)13循环经济(款)01循环经济(项)。反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

(三十四)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

贵州省六盘水市环境保护局2016年度部门决算公开表格.xls

    
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