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贵州省六盘水市城乡规划局2016年度部门决算

日期:2017-07-27 11:41   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市城乡规划局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行有关城乡规划的方针政策和法律法规,拟定城市总体规划、分区规划和详细规划编制并组织实施。

2、依法负责组织实施市中心城区规划管理工作,指导县(特区)和经济开发区规划工作。

3、负责城市规划区各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设工程规划竣工核实认证,核发相关规划许可证。

4、负责全市城乡规划编制设计管理,加强对城乡规划编制单位的合法性审查监督和行业管理,依法查处违反城乡规划法律、法规的规划编制设计行为。

5、负责历史文化名城、名镇、名村的申报和规划审查、

报批及监督实施工作;指导全市乡、镇、村规划编制和乡村建设规划许可证的发放。

6、参与土地利用总体规划的审查;指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作;参与大中型和重点建设项目的选址工作。

7、指导全市小城镇体系规划编制,按照分级管理的原则参与各县(特区)城乡规划编制的审查和重点小城镇、中心城镇总体规划的编制、审查、报批及实施情况评估中的有关工作。

8、组织编制和审查城市规划工作中,执行国家有关技术规范及安全生产有关规定,将安全纳入规划审批的重要内容,对涉及城市安全的事项严格按照有关规定审查把关,并承担相应的监管或管理责任。

9、承担市城乡规划建设委员会的具体工作。

10、承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市城乡规划局行政编制 22 名(含市城乡规划建设委员会办公室 2 名、市城乡规划局钟山分局 4 名、市城乡规划局钟山经济开发区分局 2 名) 。定领导职数:局长 1 名、副局长 3 名,市城乡规划建设委员会办公室专职副主任 1 名(副县级) ;总工程师1 名(副县级) ;正副科长(主任)7 名。

工勤人员编制 3 名(含聘用 2 名) 。经费由市财政全额预算管理。

二、贵州省六盘水市城乡规划局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市城乡规划局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度收支决算总计3,541.7万元,与2015年相比,增加1,077.82万元,增长43.74%。主要原因是:城镇化专项资金及新进工作人员经费增加。

(二)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,534.41万元,其中:财政拨款收入1,950.78万元,占55.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,583.62万元,占44.81%。

(三)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,512.11万元,其中:基本支出922.6万元,占26.27%;项目支出2,589.51万元,占73.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度财政拨款收支决算总计1,950.78万元。与2015年相比,增加855.24万元,增长78.07%。主要原因是:城镇化专项资金及新进工作人员经费增加。

(五)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,921.2万元,占本年支出合计的54.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加825.65万元,增长75.36%。主要原因是:城镇化专项资金及新进工作人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2120101行政运行支出749.68万元万元,占总支出的21%;2120201城乡社区规划与管理支出140.01 万元,占总支出的4%;2129999其他城乡社区规划与管理支出999.25万元,占总支出的28%;2210201住房保障支出32.25万元,占总支出的1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1748.94万元,支出决算为1921.2万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员经费及使用上年度结转资金。

(1)2120101行政运行。当年预算为748.94万元,支出决算为749.68万元,完成当年预算的100.09 %。决算数大于预算的主要原因是:新进工作人员经费增加。

(2)2120201城乡社区规划与管理。当年预算为133万元,支出决算为140.01万,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转资金。

(3)2129999其他城乡社区支出。当年预算1000万元,实际支出999.25万元,决算数小于预算数主要原因是:存在结转资金。

(4)住房公积金支出:当年预算32.25万元,实际支出32.25万元。

(六)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出921.95万元,其中:人员经费774.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费147.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算47.81万元,比上年增加29.39万元,增长159.6%,增加原因是增加出国经费。其中,因公出国(境)费支出31.6万元,占66.09%,比上年增加31.54万元,增长52,558.5%,增加原因是临时工作安排;公务用车购置及运行维护费支出14.84万元,占31.05%,比上年减少0.73万元,降低4.69%,减少原因是对三公经费控制使用;公务接待费支出1.37万元,占2.86%,比上年减少1.41万元,降低50.81%,减少原因是减少原因是对三公经费控制使用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出31.6万元。贵州省六盘水市城乡规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计6人次。开支内容包括:学习培训费用、交通费用、住宿费用。

(2)公务用车购置及运行维护费14.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.84万元。主要用于等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.37万元。具体是:

国内公务接待支出1.37万元,主要是专家就餐及住宿等。贵州省六盘水市城乡规划局2016年国内公务接待25批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市城乡规划局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市城乡规划局机关运行经费支出147.86万元,比2015年增加6.83万元,增长4.84%,主要原因是新进工作人员经费的增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市城乡规划局政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出0.74万元、占政府采购支出总额的2%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市城乡规划局共有车辆3辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市城乡规划局2016年度部门决算公开表格.xls

    
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