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六盘水市2019年全市和市级预算执行情况 与2020年全市和市级预算草案的报告(摘要)

日期:2020-05-10 08:45 字号: [ ] 视力保护色:

过去一年,在市委的正确领导下,我市坚决落实更大规模减税降费政策,坚持稳中求进工作总基调、新发展理念和高质量发展要求,坚持以供给侧结构性改革为主线、以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断深化财税体制改革,支持打好“三大攻坚战”,统筹做好“三保”和“六稳”工作,牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线,全市经济社会呈现发展稳中有进、效益稳步提升、结构日趋优化、环境持续改善、成果更加惠民的良好局面,财政运行及预算执行情况总体良好,较好地完成了市八届人大四次会议和市八届人大常委会第二十六次会议批准的各项目标任务。

(一)一般公共预算。全市一般公共预算收入完成106.8亿元,为预算的74.7%,为调整预算的103.1%,同比下降(以下简称下降)24.6%,主要是落实减税降费政策等减少收入,非税收入占比为34.1%;上级补助收入175.6亿元;地方政府一般债券收入21.4亿元;调入预算稳定调节基金2.2亿元;调入资金37.6亿元;上年结转2.2亿元;收入共计345.8亿元。全市一般公共预算支出319.9亿元,下降1.2%;上解上级支出3.6亿元;补充预算稳定调节基金1.2亿元;地方政府一般债务支出20.4亿元;支出共计345.1亿元。收支相抵,结转0.7亿元在2020年安排使用。

市级一般公共预算收入24.6亿元,为预算的76.1%,为调整预算的105.3%,下降22.4%,主要是落实减税降费政策减少收入;上级补助收入48.9亿元;地方政府一般债券收入5亿元;调入预算稳定调节基金0.3亿元;调入资金2.8亿元;下级上解收入5.4亿元;上年结转0.8亿元;收入共计87.8亿元。市级一般公共预算支出66.4亿元,同比增长(以下简称增长)40.2%,主要是原下达县级的城乡医疗保险等转移支付调整到市级增加支出;上解支出1.1亿元;补助下级支出15.1亿元;地方政府一般债务支出5亿元;补充预算稳定调节基金0.1亿元;支出共计87.7亿元。收支相抵,结转0.1亿元在2020年安排使用。

(二)政府性基金预算。全市政府性基金预算收入93.9亿元,增长90.2%,主要是国有土地使用权出让收入增加;上级补助收入4.5亿元;上年结转2.7亿元;地方政府专项债券收入6.4亿元;收入共计107.5亿元。全市政府性基金预算支出60.7亿元,增长42.2%,主要是国有土地使用权出让成本增加;调出资金34.2亿元;地方政府专项债券支出6.4亿元;上解支出4亿元;支出共计105.3亿元。收支相抵,结转2.2亿元在2020年安排使用。

市级政府性基金预算收入25.5亿元,为预算的187.2%,为调整预算的105.4%,增长125.4%,主要是国有土地使用权出让收入增加;上级补助收入3.5亿元;上年结转1.2亿元;地方政府专项债券收入0.3亿元;收入共计30.5亿元。市级政府性基金预算支出24.2亿元,为预算的256.4%,为调整预算的112.6%,增长181.1%,主要是国有土地使用权出让成本增加;补助下级支出3亿元;调出资金2.8亿元;地方政府专项债券支出0.3亿元;支出共计30.3亿元。收支相抵,结转0.2亿元在2020年安排使用。

(三)国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入2.13亿元,增长180%,主要是水城县教育存量资产处置收入增加;上级补助收入1.64亿元;收入共计3.77亿元。国有资本经营预算支出3.21亿元,下降26%,主要是省下达水矿控股(集团)有限责任公司等4户企业职工医疗保险支出减少;调出资金0.56亿元;支出共计3.77亿元。收支平衡。

市级国有资本经营预算收入0.13亿元,为预算的26%,为调整预算的100%,下降64%,主要是贵州银行股利股息减少;上级补助收入1.64亿元;收入共计1.77亿元。国有资本经营预算支出1.76亿元,为预算的95.7%,为调整预算的120.5%,下降55%,主要是省下达水矿控股(集团)有限责任公司等4户企业职工医疗保险支出减少;调出资金0.01亿元;支出共计1.77亿元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入55.7亿元(企业职工基本养老保险于2019年上划省级管理,全市社会保险基金预算收支和结余均不含企业职工基本养老保险),为预算的103.6%,为调整预算的100%,增长11.3%。全市社会保险基金预算支出49.7亿元,为预算的107.7%,为调整预算的100%,增长15.4%。当年结余6亿元,滚存结余52.8亿元。

2020年全市和市级预算草案

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情,对全市脱贫攻坚和经济社会发展造成极大冲击,加之增值税税率调减等各项减税降费政策深入实施、影响延续。综合考虑实施减税降费政策促进企业生产、资源资产盘活力度加大等积极因素,一般公共预算收入预计小幅增长,但人员工资、医疗卫生、机关事业单位养老保险和政府债务付息等刚性支出不断增加,财政收支矛盾将更加突出。2020年,全市将按照“注重质量、实事求是”原则安排收入预算,按照“积极稳妥、统筹兼顾,勤俭节约、量力而行,讲求绩效、收支平衡”理念安排支出预算,扎实做好财政工作。

(一)一般公共预算。全市一般公共预算收入增长2%,预期目标108.9亿元。其中:市级增长3%,预期目标25.4亿元。

市级一般公共预算收入25.4亿元,上级补助收入35.1亿元,地方政府一般债券收入21.8亿元,上年结转0.1亿元,调入资金9.4亿元,调入预算稳定调节基金0.1亿元,下级上解收入4.4亿元,收入共计96.3亿元。一般公共预算支出65.7亿元(其中上级提前下达专项转移支付安排支出23.1亿元),上解支出1亿元,补助下级支出7.8亿元,一般债务还本支出21.8亿元,支出共计96.3亿元。收支平衡。

(二)政府性基金预算。全市政府性基金预算预期收入77.7亿元,下降17.3%,主要是国有土地出让收入减少。政府性基金预算支出73.9亿元,增长21.7%,主要是国有土地征拆成本增加。

市级政府性基金预算收入23.5亿元,下降7.8%,主要是国有土地出让收入减少;上级补助收入0.2亿元;上年结转0.2亿元;地方政府专项债券收入3.3亿元;收入共计27.2亿元。政府性基金预算支出20.1亿元,下降16.7%,主要是国有土地出让收入安排支出减少;调出资金3.6亿元;地方政府专项债务还本支出3.3亿元;支出共计27亿元。收支相抵,预计结余0.2亿元。

(三)国有资本经营预算。全市及市级国有资本经营预算预期收支均为1.63亿元(本级收支0.29 亿元,上级补助收支1.34亿元)。收支平衡。

(四)社会保险基金预算。全市社会保险基金预算预期收入58.3亿元,增长4.7%;社会保险基金预算支出54.5亿元,增长9.9%。当年结余3.8亿元,滚存结余56.5亿元。

2020年重点工作

(一)继续提升发展质量,促进收入结构不断优化。紧紧围绕市委决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,大力实施七大产业板块和煤炭产能释放三年攻坚行动,大力培植财源,涵养税源,夯实增收基础,提升税收收入和可用财力“两个比重”,把涵养税源作为基础性工作常抓不懈。强化财政服务经济的意识,围绕经济抓财源,强化收入征管,进一步提升财政收入质量,严格控制非税收入的不合理增长,逐步提高税收收入占比。提升发展质量和效益,努力实现培植财源与增加收入的有机统一、减税降费与稳定财源的有机统一,保障财政稳健发展。

(二)继续强化绩效理念,切实提升资金使用效益。启动部门整体支出预算绩效管理试点,实现政策和项目预算绩效管理全覆盖。落实部门绩效管理主体责任,对预算执行过程中绩效目标实现情况、项目实施情况和资金支出进度进行监控管理。将预算绩效管理延伸至预算单位和资金使用终端,探索推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度。扩大绩效评价范围,做好评价结果应用,落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制,削减低效无效资金。根据中央、省有关要求,市级行政公用经费压缩6%,非刚性和非重点支出压缩20%,“三公”经费压缩30%,压缩经费全部用于支持脱贫攻坚和防范债务风险,市级财政统筹安排脱贫攻坚资金1.12亿元。加强市级专项资金管理,统筹用于急需资金支持的重点及民生项目支出,提升资金使用效益。

(三)继续加大改革力度,加快建立现代财政制度。深入实施零基预算改革,逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。继续落实增值税改革和降低社会保障费率等政策,清理规范行政事业性收费,用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”,推进市场主体减税降费效应转变为财政收入增长动能。大力推进综合预算改革,加大“三本预算”统筹力度。

(四)继续强化对接汇报,全力争取上级资金支持。

(五)继续加强债务管理,大力提升风险防控能力。

(六)继续加强监督管理,确保财政资金使用安全。

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