六盘水市2016年全市和市本级预算执行情况与2017年全市和市本级预算草案的报告(摘要)

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2016年全市和市本级预算执行情况

2016年,全市上下深入贯彻中央和省决策部署,认真落实市七届人代会第七次会议决议,坚持“五大”发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,紧紧围绕守底线、走新路、奔小康工作总纲,深化供给侧结构性改革和财税体制改革,积极适应经济发展新常态,经济社会保持平稳健康发展,财政运行及预算执行情况良好。

一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成133.69亿元(按同口径换算为128.48亿元),较上年增长(以下简称增长)3.72%。

市本级一般公共预算收入完成24.18亿元(按同口径换算为21.53亿元),为调整预算的106.54%,增长0.11%。

市本级收支平衡情况。一般公共预算收入24.18亿元,上级补助19.18亿元,上年结余3.66亿元(全部是按规定结转当年支出),新增地方政府一般债券收入26.65亿元,下级上解收入3.1亿元,调入资金0.13亿元,收入总计76.9亿元;一般公共预算支出36.95亿元,上解上级支出0.78亿元,新增地方政府一般债券支出 27.85亿元,补助下级支出8.2亿元,安排预算稳定调节基金1.69亿元,支出总计75.47亿元;收支相抵,结余1.44亿元,全部为结转下年使用的专项收入和上级专款,实际结余为零。

政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入完成9.47亿元,为调整预算的95.36%,增长112.61%,主要是国有土地使用权出让收入增加5.6亿元;上级补助1.19亿元,地方政府专项债券转贷收入4.58亿元,上年结余1.26亿元,收入总计16.51亿元。政府性基金支出8.82亿元,为调整预算的86.57%,增长123.65%,主要是征地拆迁补偿支出增加5.01亿元;地方政府专项债务支出4.58亿元,调出资金0.13亿元,补助下级支出0.9亿元,支出总计14.44亿元。收支相抵,结余2.07亿元结转2017年使用。

国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营收入0.28亿元,为调整预算的100%;国有资本经营支出0.28亿元,为调整预算的100%。

社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入44.51亿元,为年初预算的127.76%;社会保险基金支出37.32亿元,为年初预算的109.44%;收支相抵,当年结余7.19亿元,滚存结余32.35亿元。

政府债务限额和收支情况

2016年,省下达我市政府债务限额533.62亿元,其中市本级政府债务限额163.59亿元,全市及市本级政府债务余额均未超过省下达政府债务限额。2016年,全市共获得省转贷债券资金130.35亿元,其中市本级获得38.82亿元,全部用于置换政府存量债务。

2012-2016年财政工作回顾

(一)财政实力不断增强,有力推动社会民生发展。

五年来,全市一般公共预算收入从103.49亿元增加到133.69亿元,年均增长13.54%,累计达到619.78亿元,是2007-2011年(以下简称前五年)的3.09倍;年人均一般公共预算收入从3,626元增加到4,632元,年均增长13.26%。一般公共预算支出从156.35亿元增加到286.5亿元,年均增长14.32%,累计支出达到1,143.97亿元,是前五年的3.02倍;年人均一般公共预算支出从5,477元增加到6,615元,年均增长5.14%;全市八项民生支出累计达到765.46亿元。

(二)收入结构持续优化,财政管理水平不断提升。

五年来,全市财政收入结构不断优化,财政收入质量稳步提升,税收收入占一般公共预算收入比重从2012年的54.53%上升到2016年的70.92%,提高了16.39个百分点。全市八项民生支出从2012年104.11亿元增加到2016年208.86亿元,占一般公共预算支出比重从2012年66.59%提升到72.9%,提高了6.31个百分点,各项民生事业发展得到较好保障。

(三)财税改革继续深化,有力推动管理能力提高。

一是税制改革有序推进。二是市以下分税制财政管理体制平稳运行。三是规范预算管理。四是加大“四本预算”之间的统筹力度。五是严格执行压缩行政公用经费支持教育事业发展的政策。六是创新财政支出方式。

(四)积极争取上级政策资金,有力推动重点项目建设。

积极争取中央和省在综合性财力补助等方面的资金和政策支持。全市获得转移支付资金从2012年的87.56亿元增加到2016年的153.05亿元,年均增长14.79%,五年累计达到564.21亿元,是前五年的2.34倍。

(五)监管力度持续加大,有力推动依法理财进程。

不断调整优化财政监督职责,切实严肃财经纪律。一是强化财政资金监督管理,以查促改,维护财经秩序。二是加强财政资金监管,保障重大财税政策落实、推进源头治腐、规范市场经济秩序。

2017-2021年财政工作的主要任务

2017-2021年是全面建成小康社会关键阶段。财政工作将按照中央、省委和市委重大决策部署,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,紧紧围绕“守底线、走新路、奔小康”工作总纲,创新和完善财政调控机制,加快财税体制改革,丰富完善“发展型、民生型、绩效型”财政内涵,保持经济平稳运行,2017-2021年,全市一般公共预算收入年均增长6%左右,为全面建成小康社会做出新贡献。

2017年财政工作主要任务

(一)2017年全市和市本级预算草案

一般公共预算预期情况

全市一般公共预算收入同口径预期增长6%,预期目标136.19亿元。其中市本级预期增长9.91%,预期目标23.66亿元。

市本级预算平衡情况。一般公共预算收入23.66亿元,上级补助收入12.55亿元,下级上解收入2.21亿元,省转贷一般债券收入40.44亿元,上年结转结余1.44亿元,收入总计80.3亿元;一般公共预算支出 30.45亿元,补助下级支出7.57亿元,上解上级支出1.84亿元,一般债务还本支出40.44亿元,支出总计80.3亿元;收支平衡。

政府性基金预算预期情况

市本级政府性基金预算收入20.65亿元,增长117.9%,主要是国有土地使用权出让收入增加11.03亿元;省转贷专项债券收入7.7亿元,上年结余2.07亿元,收入总计30.4亿元。政府性基金预算支出21.53亿元,增长144.04%;专项债务还本支出7.89亿元,支出总计29.42亿元。收支相抵,结余0.98亿元。

国有资本经营预算预期情况

市本级国有资本经营预算收入0.52亿元,增长81.33%,主要是产权转让等收入增加0.23亿元;国有资本经营预算支出0.52亿元,增长81.33%,主要是预期收入增加相应增加支出0.23亿元;收支平衡。

社会保险基金预算预期情况

全市社会保险基金预算收入39.92亿元,较上年预算增长14.59%;社会保险基金预算支出39.9亿元,较上年预算增长16.99%;收支相抵,当年结余0.02亿元,滚存结余35.38亿元。

(二)2017年财政工作措施

一是加强财源建设,着重提高财政收入质量;二是不断深化改革,着重优化财政支出结构;三 是加强绩效管理,着重提高公共服务水平;四是推进体制创新,着重提高预算执行效率;五是加强债务管理,着重提高风险防控能力;六是严肃财经纪律,着重提高监督管理水平。

(本报记者 整理)



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